15.01.02 — Solicitud de Permisos y Licencias (Gestión)
Formulario: Solicitud de Permisos y Licencias — Gestión
Módulo: Gestión Recursos Humanos · Bienestar y calidad
Departamento Responsable: Gestión Humana (Administrador GH)
Fase PHVA: Verificar / Actuar
Norma ISO 9001:2015: 7.1.2 Personas, 8.5.1 Control de la provisión, 9.1 Seguimiento, 10.2 No conformidad
1. Propósito y alcance
Sección titulada «1. Propósito y alcance»1.1 Qué resuelve
Sección titulada «1.1 Qué resuelve»Gestiona la solicitud abierta en 15.01.01: recapitula tipo, fechas y motivo, dictamina pendiente / aprobado / rechazado y firma. Mientras siga pendiente, queda otra tarea pendiente de 5 días sobre el mismo caso, hasta que deje de estarlo.
No es un segundo menú del mismo libro: es la bandeja. Tabla distinta de la solicitud.
1.2 Dónde y quién
Sección titulada «1.2 Dónde y quién»- Dónde se aplica: Bandeja del Administrador GH (no el menú del dispositivo).
- Cuándo: Primera gestión en 5 días; seguimientos cada 5 días mientras penda.
- Quién lo llena: Administrador GH. Firma del gestor.
- Qué evita: Solicitudes “recibidas” que nadie aprueba; el puesto se descubre el día del turno.
2. Cómo se usa
Sección titulada «2. Cómo se usa»Llega como tarea pendiente desde 15.01.01. El gestor revisa la solicitud, elige el estado, escribe la observación y firma. Aprobado y rechazado cierran el ciclo. Solo pendiente vuelve a llenar la bandeja.
3. Qué registra
Sección titulada «3. Qué registra»| Sección | Qué captura | Regla para el usuario | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Recapitulación | Trabajador, tipo, fechas, motivo y adjunto | Precargado de la solicitud; el tipo admite también “otro” | — |
| Dictamen | Pendiente, aprobado o rechazado | Pendiente reabre; los otros cierran | — |
| Observación | Nota del gestor | — | No |
| Firma | Firma del gestor | — | No |
4. Se relaciona con
Sección titulada «4. Se relaciona con»- Se apoya en: El mismo caso creado por 15.01.01 Solicitud de Permisos y Licencias; 01.02 Directorio de Trabajadores.
- Alimenta o dispara: Se reabre a sí misma mientras el estado sea pendiente (5 días).
- En el mapa del módulo: Paso 2 — gestión y ciclo.
5. Salidas
Sección titulada «5. Salidas»Indicadores del proceso de permisos (no duplicar con 15.01.01): mix pendiente / aprobado / rechazado; tasa de aprobación por tipo; aging 5 + 5 días. Una fila por solicitud (última gestión).
- Documento / PDF: Acta de dictamen con observación y firma.
- Tablero: Panel de bienestar (en desarrollo).
Valor para el usuario
Sección titulada «Valor para el usuario»- Propuesta de valor: GH dictamina el permiso en bandeja, con firma, y el pendiente vuelve solo a los 5 días.
- Dolor que elimina: Solicitudes que nadie aprueba y el puesto descubierto el día del turno.
- Características destacadas:
- “Aprobado” y “rechazado” cierran; solo “pendiente” reabre.
- Observación y firma del gestor.
- Siempre el mismo caso.